Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 25.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.404.582
Retención DNCP
₲ 94.618
Retención IVA
₲ 362.057
Retención Renta
₲ 482.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28394
Monto Contrato
₲ 59.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.125.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4