Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005558
Monto de la Factura
₲ 4.413.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.063
Retención DNCP
₲ 15.728
Retención IVA
₲ 120.365
Retención Renta
₲ 80.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30317
Monto Contrato
₲ 4.413.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.197.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.197.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4