Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 372.515.022
Nro. Solicitud de Transferencia
117022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.255.013
Retención DNCP
₲ 1.327.508
Retención IVA
₲ 10.159.501
Retención Renta
₲ 6.773.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27393
Monto Contrato
₲ 372.515.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.255.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.255.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312392
Nombre de la Licitación
Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1