Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 1.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.144
Retención DNCP
₲ 4.856
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
42/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28263
Monto Contrato
₲ 1.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.209.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGAS DE EXTINTORES,Y OXIGENO , ACETILENO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5