Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005153
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.739
Retención DNCP
₲ 9.034
Retención IVA
₲ 69.136
Retención Renta
₲ 46.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28609
Monto Contrato
₲ 8.023.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.629.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.629.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5