Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 29.292.239
Nro. Solicitud de Transferencia
165489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.848.931
Retención DNCP
₲ 111.843
Retención IVA
₲ 798.879
Retención Renta
₲ 532.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30534
Monto Contrato
₲ 29.292.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.848.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.848.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332886
Nombre de la Licitación
Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5