Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.360
Retención DNCP
₲ 13.004
Retención IVA
₲ 81.272
Retención Renta
₲ 108.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-15002-24-47189
Monto Contrato
₲ 9.213.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.596.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408423
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas