Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 100.686.051
Nro. Solicitud de Transferencia
106843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.892.968
Retención DNCP
₲ 351.486
Retención IVA
₲ 2.745.983
Retención Renta
₲ 3.661.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285
Número de Contrato
Adenda N° 01
Código de Contratación (CC)
AC-28004-25-251538
Monto Contrato
₲ 226.384.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.868.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.868.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Unidad de Contratación
Rectorado