Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007085
Monto de la Factura
₲ 255.650
Nro. Solicitud de Transferencia
75180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
23055
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9865
Monto Contrato
₲ 255.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico