Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9531
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.737.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.737.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232764
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores de Sede Central
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico