Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9430
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11672
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.033.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.033.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y BOCAS CONTRA INCENDIO EQUIPADAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico