Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155035
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-10145
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.153.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.153.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232472
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico