Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 255.089
Nro. Solicitud de Transferencia
111142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.089
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-10101
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.211.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.211.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico