Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.346.680
Nro. Solicitud de Transferencia
79302
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9806
Monto Contrato
₲ 1.346.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico