Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Monto de la Factura
₲ 878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.455
Retención DNCP
₲ 3.278
Retención IVA
₲ 12.543
Retención Renta
₲ 16.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18329
Monto Contrato
₲ 16.769.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.880.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.880.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia