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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047232
Monto de la Factura
₲ 3.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.833.438

Retención DNCP
₲ 14.862
Retención IVA
₲ 56.871
Retención Renta
₲ 75.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18325
Monto Contrato
₲ 116.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.543.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.543.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia