Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047248
Monto de la Factura
₲ 9.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.176.754
Retención DNCP
₲ 35.579
Retención IVA
₲ 136.143
Retención Renta
₲ 181.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18325
Monto Contrato
₲ 116.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.543.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.543.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia