Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 5.216.925
Nro. Solicitud de Transferencia
84052
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.486
Retención DNCP
₲ 19.433
Retención IVA
₲ 77.858
Retención Renta
₲ 99.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18328
Monto Contrato
₲ 93.796.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.396.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.396.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia