Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169208
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.877
Retención DNCP
₲ 10.789
Retención IVA
₲ 41.286
Retención Renta
₲ 55.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18328
Monto Contrato
₲ 93.796.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.396.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.396.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia