Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 2.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.654
Retención DNCP
₲ 10.913
Retención IVA
₲ 41.757
Retención Renta
₲ 55.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18322
Monto Contrato
₲ 86.017.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.030.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.030.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia