Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 1.058.570
Nro. Solicitud de Transferencia
16148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.071
Retención DNCP
₲ 3.806
Retención IVA
₲ 26.273
Retención Renta
₲ 19.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18322
Monto Contrato
₲ 86.017.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.030.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.030.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia