Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024808
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18578
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278637
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia