Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 18.819.518
Nro. Solicitud de Transferencia
166080
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.726.616
Retención DNCP
₲ 66.382
Retención IVA
₲ 513.260
Retención Renta
₲ 513.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-39682
Monto Contrato
₲ 56.175.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.907.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.907.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355617
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral