Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 26.023.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.512.244
Retención DNCP
₲ 91.792
Retención IVA
₲ 709.732
Retención Renta
₲ 709.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-38847
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.559.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.559.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional