Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 2.917.949
Nro. Solicitud de Transferencia
81013
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.497
Retención DNCP
₲ 10.292
Retención IVA
₲ 79.580
Retención Renta
₲ 79.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-38847
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.559.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.559.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional