Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 4.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11201
Monto Contrato
₲ 13.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.692.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.692.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados