Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037890
Monto de la Factura
₲ 89.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.312.968
Retención DNCP
₲ 316.026
Retención IVA
₲ 2.443.500
Retención Renta
₲ 2.443.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-13004-22-42553
Monto Contrato
₲ 154.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.584.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.584.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390265
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura