Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045483
Monto de la Factura
₲ 3.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133930
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.415
Retención DNCP
₲ 11.003
Retención IVA
₲ 85.964
Retención Renta
₲ 114.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47969
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica