Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 63.146.100
Nro. Solicitud de Transferencia
211530
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.852.165
Retención DNCP
₲ 220.437
Retención IVA
₲ 1.722.166
Retención Renta
₲ 2.296.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47772
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.826.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.826.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas