Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 97.322.507
Nro. Solicitud de Transferencia
180996
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.838.452
Retención DNCP
₲ 339.744
Retención IVA
₲ 2.654.250
Retención Renta
₲ 3.539.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47080
Monto Contrato
₲ 786.874.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.946.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.946.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura