Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 477.447.108
Nro. Solicitud de Transferencia
146920
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.108.349
Retención DNCP
₲ 1.666.724
Retención IVA
₲ 13.021.285
Retención Renta
₲ 17.361.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47080
Monto Contrato
₲ 786.874.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.946.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.946.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura