Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003580
Monto de la Factura
₲ 45.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211448
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.397.652
Retención DNCP
₲ 164.718
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.715.810
Multa
₲ 720.640
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
69/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47622
Monto Contrato
₲ 54.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.896.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.896.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas