Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004546
Monto de la Factura
₲ 160.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211900
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.826.720
Retención DNCP
₲ 561.059
Retención IVA
₲ 4.383.273
Retención Renta
₲ 5.844.364
Multa
₲ 964.320
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47705
Monto Contrato
₲ 160.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.826.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.826.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas