Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024355
Monto de la Factura
₲ 296.700.138
Nro. Solicitud de Transferencia
100228
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.524.529
Retención DNCP
₲ 1.035.753
Retención IVA
₲ 8.091.822
Retención Renta
₲ 10.789.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12017-24-46744
Monto Contrato
₲ 299.566.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.524.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.524.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426168
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - Contratación de Seguro Médico
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible