Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015324
Monto de la Factura
₲ 110.110.467
Nro. Solicitud de Transferencia
207546
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.622.955
Retención DNCP
₲ 384.386
Retención IVA
₲ 3.003.013
Retención Renta
₲ 4.004.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12017-24-47750
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.987.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.987.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435532
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible