Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 1.254.720
Nro. Solicitud de Transferencia
122483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.854
Retención DNCP
₲ 4.426
Retención IVA
₲ 34.220
Retención Renta
₲ 34.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35296
Monto Contrato
₲ 13.295.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.523.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma