Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 12.040.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.341.559
Retención DNCP
₲ 42.471
Retención IVA
₲ 328.385
Retención Renta
₲ 328.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35296
Monto Contrato
₲ 13.295.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.523.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma