Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 207.738.201
Nro. Solicitud de Transferencia
22385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.674.278
Retención DNCP
₲ 732.749
Retención IVA
₲ 5.665.587
Retención Renta
₲ 5.665.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34518
Monto Contrato
₲ 699.709.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.075.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.075.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)