Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 167.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.867.011
Retención DNCP
₲ 591.171
Retención IVA
₲ 4.570.909
Retención Renta
₲ 4.570.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33427
Monto Contrato
₲ 167.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.867.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.867.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTÁTIL PARA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)