Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELIS ARTEMIA RODAS ALCARAZ
RUC
451981-7
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34084
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.675.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316882
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Institucional y de Revision de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)