Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.491.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELIS ARTEMIA RODAS ALCARAZ
RUC
451981-7
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34084
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.675.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.675.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316882
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Institucional y de Revision de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)