Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053264
Monto de la Factura
₲ 5.249.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.028
Retención DNCP
₲ 19.398
Retención IVA
₲ 74.991
Retención Renta
₲ 149.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35246
Monto Contrato
₲ 5.249.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.005.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma