Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32890
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.501.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.501.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303977
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)