Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.751
Retención DNCP
₲ 1.059
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32890
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.501.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.501.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303977
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)