Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 57.017.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.222.320
Retención DNCP
₲ 203.189
Retención IVA
₲ 1.555.015
Retención Renta
₲ 1.036.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
448/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32446
Monto Contrato
₲ 83.959.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.836.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.836.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316836
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)