Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23028-21-40649
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.866.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.866.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO- ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial