Datos del Pago
Nro. de Factura
FACT Nº 9398/9
Monto de la Factura
₲ 1.134.660
Nro. Solicitud de Transferencia
22374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6978
Monto Contrato
₲ 1.134.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235491
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4