Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001658
Monto de la Factura
₲ 349.219.260
Nro. Solicitud de Transferencia
64553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.219.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6044
Monto Contrato
₲ 349.219.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.101.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.101.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210738
Nombre de la Licitación
HSI Y OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4