Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6886
Monto Contrato
₲ 25.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.789.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.789.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3