Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013064
Monto de la Factura
₲ 8.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.577.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7755
Monto Contrato
₲ 19.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.833.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.833.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4